农发行河北省唐山市古冶区支行始终将内控评价作为提升管理水平、防范各类风险的重要抓手，建立健全年度内控评价机制，确保评价工作不流于形式。

一是建立组织，统一部署。该行领导高度重视，成立了内部控制评价领导小组，支行行长任组长，支行副行长任副组长，部室主要负责人为成员，领导小组办公室设在支行综合部。支行积极组织学习内控评价实施方案，结合上年内控评价系统用户角色设置情况确定2024年内控评价系统用户角色，严格按照上级行要求，进行系统操作，做到全面掌握，严格落实。

二是科学评价，确保质量。按照总行对2024年内控评价实施方案及内控评价系统功能优化的讲解，提前熟悉系统步骤，在内控评价自评阶段对本行进行样本抽样及“业务缺项设定”操作，填报并录入内控评价问题清单。坚持时间服从质量的原则，合理安排，统筹规划，将全面风险与合规审计问题及巡视等发现问题纳入本年度内控评价，认真评价，不走过场。

三是结果运用，优化提升。总体上看，该行内控管理促进了全行业务发展，内控体系健全有效，实现全行无重大缺陷，无案防案件，未受到行政处罚。为常态长效建立健全内控制度体系，该行将一步优化行内机构各部室的人员配置，合理有效配备人员，逐层级压紧压实责任，落实岗位职责，做到日清月结。同时进一步提升业务办理的系统化、制度化和流程化，提高业务办理效率，增加业务办理的准确度，实现各项工作稳健发展。

（通讯员：李文月）

【责任编辑：吴浩】